2017年部门预算公开说明

天水仲裁委员会秘书处 2017年部门预算公开说明

一、机构设置、职责及人员情况

（一）基本情况

天水仲裁委员会是天水市人民政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定，按照国务院办公厅的有关文件精神组建，并于1997年1月27日经甘肃省司法厅注册登记成立的依法独立行使仲裁权的新型仲裁机构。

天水仲裁委员会常设办事机构秘书处，为市人民政府直属的参照公务员法管理的县级事业单位。负责仲裁案件的程序管理、仲裁队伍的发展及仲裁理论的研究等工作。既是委员会决策的执行处，又是为当事人解决经济纠纷的服务处。

（二）机构设置

天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、三个分会及六个仲裁中心。秘书处是常设办事机构下设综合事务科、案件受理科、发展推行科、履行协调科、案件调解科五个科室；三个分会分别是兰州分会、平凉分会、陇南分会；六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法律中心等。

   （三）部门职责

天水仲裁委员的职责是：以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

（四）人员构成

天水仲裁委员会秘书处行政编制14人，实有13人；事业编制14人，实有13人。

二、预算情况说明

2017年收入预算217.64万元，比上年142.1万元（其中财政拨款124.1万元，纳入预算管理非税收入18万元）增加53.16%其中：财政拨款217.64万元，比上年124.1万元增加75.37%元。预算支出217.64万元。

（一）基本支出

2017年天水仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款基本支出217.64万元，占总支出预算的100%，与2016年142.1万元相比，增加75.54万元，增长53.23%。主要原因是：1.机关事业单位职工工资、调整增长；2.发放在职人员车补；3.调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）仲裁办案收入

2017年计划征收仲裁案件受理费66万元, 比上年预算18万元增加48万元。

（三）支出功能分类指标

    一般公共服务支出217.64元,较2016年增加142.1万元，增长53.16%，单位门户网站2017年正式上线运行，信息化建设等运行经费增加。

医疗保障支出6.86万元，较2016年增加2.26万元，增长49.13 %，原因是工资调整后医保缴费基数增加。

住房保障支出10.29万元，较2016年增加1.19万元，增长13.07%，原因是工资调整后住房公积金缴费基数增加。

三、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水仲裁委员会秘书处2017年“三公”经费、培训费、会议费共计1.34万元，机关运行经费39.01万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.52万元。较2016年减少0.48万元，下降48%。预计接待20批次70人次。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2016年减少2万元，降低100 %。主要原因:因车改无公务用车运行维护费。

5.培训费0.82万元，较2016年增加0.22万元，上升36.67 %。主要原因年初在编人员增加。

6.会议费0万元，较2016年无变化。

7.机关运行费39.01万元，较2016年减少5.09万元，下降11.54%。

(三) 政府采购情况

天水仲裁委员会秘书处2017年政府采购预算总额23.14万元，其中：政府采购货物预算11.14万元、政府采购服务预算12万元。

四、预算绩效评价情况

天水仲裁委员会秘书处无绩效目标管理项目。

五、政府性基金支出情况

天水仲裁委员会秘书处无政府性基金支出

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指天水仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

天水仲裁委员会秘书处2017年预算公开表