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天水仲裁委员会秘书处
2016年度财务决算情况
一、天水仲裁委员会秘书处单位概况
(一)主要职能
天水仲裁委员的职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、三个分会及六个仲裁中心。秘书处是常设办事机构下设综合事务科、案件受理科、发展推行科、履行协调科、案件调解科五个科室;三个分会分别是兰州分会、平凉分会、陇南分会;六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法
二、天水仲裁委员会秘书处2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2016年度,天水仲裁委员会秘书处收入为180.67万元,其中:财政拨款收入180.67万元,占100%;事业收入000万元,占00%;经营收入000万元,占00%;其他收入000万元,占00%。
(二)支出决算情况
2016年度,天水仲裁委员会秘书处支出为183.73万元。其中:基本支出183.73万元,占100%。经营支出000万元,占00%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2016年度,天水仲裁委员会秘书处财政拨款收入总计180.67万元,与上年相比增加50.85万元,增长39.17%。其中:一般公共预算财政拨款收入180.67万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度,天水仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款支出总计183.73万元,与上年相比增加54.11万元,增长41.75%;完成年初预算129.30%,决算数大于预算数的主要原因:2016年仲裁案件受案量增加,仲裁员报酬增大;天水仲裁“两化”试点工作的开展等。其中:
一般公共服务支出4.2296万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因:预算合理。
公共安全支出179.5万元,完成年初预算140.69%,决算数大于预算数的主要原因:随着仲裁事业发展,案件受理量增加,仲裁员报酬发放增多,以及仲裁“两化”试点工作的开展等。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出183.73万元。其中:
工资福利支出85.96万元,主要包括基本工资40.91元,津贴补贴31.09万元,奖金(十三月工资)4.22万元。
对个人和家庭的补助支出18.80万元,主要包括奖励金16.15万元,采暖补贴2.65万元。
商品和服务支出76.76万元,主要包括办公费58.28万元,印刷费5.31万元,水费0.08万元,电费0.85万元,邮电费0.08万元,差旅费6.71万元,公务接待费0.6万元,委托业务费3.05万元,工会经费0.34万元,福利费0.52万元,公务用车运行维护费0.93万元。
等。
其他资本性支出2.21万元,主要包括办公设备购置2.21万元。
(六)2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算3万元,决算1.53万元,完成年初预算50%,决算数小于预算数的主要原因:单位主要领导加强廉政教育,控制“三公”经费,减少各项开支。与上年同期相比增加0.23万元,增长15%;增加的主要原因:外出开会、学习考察、为开展仲裁“两化”试点工作多次走访开发区及企业,宣传仲裁“两化”试点工作,公车运行费等增加。
1、因公出国(境)经费支出情况
2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有发生因公出国(境)经费支出。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有购置车辆。2016年我单位公务用车运行费0.93万元,较上年增加0.33万元,增长35.48%,变动原因为:外出开会、学习考察、为开展仲裁“两化”试点工作多次走访开发区及企业,宣传仲裁“两化”试点工作,公车运行费等增加。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0.6万元,较上年持平,变动原因为:本年度公务接待无变化。
其中国内公务接待共10批次,接待人次50人,较上年持平,。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
(七)其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年,天水仲裁委员会秘书处机关运行经费支出78.97万元 ,比上年增加41.97万元,增长113.43%。主要原因是聘任工作人员6人;搬迁办公地址,购置办公设备及水费、电费等各项开支增加。
2、政府采购支出情况
2016年,天水仲裁委员会秘书处政府采购支出2.215万元 ,比上年增加0.045万元,增长0.02%。其中:政府采购货物支出2.215万元。
3、国有资产占用情况
2016年度,天水仲裁委员会秘书处单位资产总额为0万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
三、相关专业名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指天水仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水仲裁委员会秘书处单位2016年部门决算表
表1:2016年收入支出决算总表
表2:2016年收入决算表
表3:2016年支出决算表
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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