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2016年度财务决算情况

发布时间:2017年08月10日  来源:
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天水仲裁委员会秘书处

2016年度财务决算情况

 

一、天水仲裁委员会秘书处单位概况

(一)主要职能

天水仲裁委员的职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、三个分会及六个仲裁中心。秘书处是常设办事机构下设综合事务科、案件受理科、发展推行科、履行协调科、案件调解科五个科室;三个分会分别是兰州分会、平凉分会、陇南分会;六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法

二、天水仲裁委员会秘书处2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,天水仲裁委员会秘书处收入为180.67万元,其中:财政拨款收入180.67万元,占100%;事业收入000万元,占00%;经营收入000万元,占00%;其他收入000万元,占00%

(二)支出决算情况

2016年度,天水仲裁委员会秘书处支出为183.73万元。其中:基本支出183.73万元,占100%。经营支出000万元,占00%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,天水仲裁委员会秘书处财政拨款收入总计180.67万元,与上年相比增加50.85万元,增长39.17%。其中:一般公共预算财政拨款收入180.67万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,天水仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款支出总计183.73万元,与上年相比增加54.11万元,增长41.75%;完成年初预算129.30%,决算数大于预算数的主要原因:2016年仲裁案件受案量增加,仲裁员报酬增大;天水仲裁两化试点工作的开展等。其中:

一般公共服务支出4.2296万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因:预算合理。

公共安全支出179.5万元,完成年初预算140.69%,决算数大于预算数的主要原因:随着仲裁事业发展,案件受理量增加,仲裁员报酬发放增多,以及仲裁两化试点工作的开展等。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出183.73万元。其中:

工资福利支出85.96万元,主要包括基本工资40.91元,津贴补贴31.09万元,奖金(十三月工资)4.22万元。 

对个人和家庭的补助支出18.80万元,主要包括奖励金16.15万元,采暖补贴2.65万元

商品和服务支出76.76万元,主要包括办公费58.28万元,印刷费5.31万元,水费0.08万元,电费0.85万元,邮电费0.08万元,差旅费6.71万元,公务接待费0.6万元,委托业务费3.05万元,工会经费0.34万元,福利费0.52万元,公务用车运行维护费0.93万元。

等。

其他资本性支出2.21万元,主要包括办公设备购置2.21万元

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016三公经费预算3万元,决算1.53万元,完成年初预算50%,决算数小于预算数的主要原因:单位主要领导加强廉政教育,控制三公经费,减少各项开支。与上年同期相比增加0.23万元,增长15%;增加的主要原因:外出开会、学习考察、为开展仲裁两化试点工作多次走访开发区及企业,宣传仲裁两化试点工作,公车运行费等增加。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降0%,变动原因为:本年度我单位没有发生因公出国(境)经费支出。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增(减少)0万元,增长(下降0%,变动原因为:本年度我单位没有购置车辆。2016年我单位公务用车运行费0.93万元,较上年增加0.33万元,增长35.48%,变动原因为:外出开会、学习考察、为开展仲裁两化试点工作多次走访开发区及企业,宣传仲裁两化试点工作,公车运行费等增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.6万元,较上年持平,变动原因为:本年度公务接待无变化

其中国内公务接待共10批次,接待人次50人,较上年持平,。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降0%,增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,天水仲裁委员会秘书处机关运行经费支出78.97万元 ,比上年增加41.97万元,增长113.43%。主要原因是聘任工作人员6人;搬迁办公地址,购置办公设备及水费、电费等各项开支增加。

2、政府采购支出情况

2016年,天水仲裁委员会秘书处政府采购支出2.215万元 ,比上年增加0.045万元,增长0.02%。其中:政府采购货物支出2.215万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,天水仲裁委员会秘书处单位资产总额为0万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

三、相关专业名词解释

机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指天水仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  住房公积金指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四、天水仲裁委员会秘书处单位2016年部门决算表

1:2016年收入支出决算总表

2:2016年收入决算表

3:2016年支出决算表

4:2016年财政拨款收入支出决算总表

5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



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