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2018年部门预算公开说明

发布时间:2018年01月25日  来源:
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一、机构设置、职责及人员情况

(一)基本情况

天水仲裁委员会是天水市人民政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定,按照国务院办公厅的有关文件精神组建,并于1997127日经甘肃省司法厅注册登记成立的依法独立行使仲裁权的新型仲裁机构。

天水仲裁委员会常设办事机构秘书处,为市人民政府直属的参照公务员法管理的县级事业单位。负责仲裁案件的程序管理、仲裁队伍的发展及仲裁理论的研究等工作。既是委员会决策的执行处,又是为当事人解决经济纠纷的服务处。

(二)机构设置

天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、三个分会及六个仲裁中心。秘书处是常设办事机构下设综合事务科、案件受理科、发展推行科、履行协调科、案件调解科五个科室;三个分会分别是兰州分会、平凉分会、陇南分会;六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法律中心等。

   (三)部门职责

天水仲裁委员的职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

(四)人员构成

天水仲裁委员会秘书处事业编制14人,实有10,退休2人。

二、预算情况说明

2018年收入预算207.63万元,比上年217.64万元减少10.01万元。财政拨款207.63万元,比上年217.64万元减少10.01万元,减少4.59%。预算支出207.63万元。

(一)基本支出

2018年天水仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款基本支出207.63万元,占总支出预算的100%,与2017217.64万元相比,减少10.01万元,减少4.59%。主要原因是:1.退休人员增加;2.离职人员增加;3.节省开支。

(二)仲裁办案收入

2018年计划征收仲裁案件受理费94.27万元, 比上年预算101万元减少6.73万元。

(三)支出功能分类指标

 一般公共服务支出207.63,2017年减少10.01万元,减少4.59%,原因是在职人员减少,节省开支

医疗保障支出5.58万元,较20176.86减少1.28万元,减少18.66 %,原因是在职人员减少,退休人员增加。

住房保障支出8.23万元,较201710.29减少2.06万元,减少20.02%,原因是在职人员减少,退休人员增加。

三、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

天水仲裁委员会秘书处2018年“三公”经费、培训费、会议费共计1.17万元,机关运行经费46.73万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元。

2.公务接待费0.51万元。较2017年减少0.01万元,下降0.19%。预计接待18批次50人次。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2017年无变化。

5.培训费0.66万元,较2017年减少0.16万元,减少19.51 %,原因是在职人员减少,退休人员增加。

6.会议费0万元,较2017年无变化。

7.机关运行费47.73万元,较2017年减少8.72万元,下降22.35%,原因是物价上涨,业务较量上年增加。

(三) 政府采购情况

天水仲裁委员会秘书处2018年政府采购预算总额13.45万元,其中:政府采购货物预算13.45万元。

四、预算绩效评价情况

天水仲裁委员会秘书处无绩效目标管理项目。

五、政府性基金支出情况

天水仲裁委员会秘书处无政府性基金支出

名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指天水仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

天水仲裁委员会秘书处秘书处2018年预算公开表

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