2017年部门决算公开说明

天水仲裁委员会秘书处

2017年部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

天水仲裁委员会是天水市人民政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定，按照国务院办公厅的有关文件精神组建，并于1997年1月27日经甘肃省司法厅注册登记成立的依法独立行使仲裁权的新型仲裁机构。

天水仲裁委员会常设办事机构秘书处，为市人民政府直属的参照公务员法管理的县级事业单位。负责仲裁案件的程序管理、仲裁队伍的发展及仲裁理论的研究等工作。既是委员会决策的执行处，又是为当事人解决经济纠纷的服务处。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、三个分会及六个仲裁中心。秘书处是常设办事机构下设综合事务科、案件受理科、发展推行科、履行协调科、案件调解科五个科室；三个分会分别是兰州分会、平凉分会、陇南分会；六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法律中心等。

天水仲裁委员的职责是：以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

天水仲裁委员会秘书处事业编制14人，实有10人,退休1人。

二、天水仲裁委员会秘书处2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2017年度，收入总计为168.81万元，其中：

1、财政拨款收入168.15万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2016 年度决算数减少12.52万元，降低6.93%，主要是退休、辞职等原因，使单位在编人员减少，财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6、上年结转和结余0.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，都是财政拨款结转和结余，没有事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，本单位支出为168.48万元。其中：

基本支出168.48万元，较2016 年度决算数减少15.25万元，降低8.3%，主要是退休、辞职等原因，使单位在编工作人员减少，支出缩减。

项目支出0万元，较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2017年度，本单位财政拨款收入总计168.81万元，与上年相比减少14.92万元，降低8.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入168.81万元，与上年相比降低14.92万元，降低8.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度，天水仲裁委员会秘书处一般公共预算财政拨款支出总计168.81万元，与上年相比减少14.92万元，降低 8.12%；完成年初预算77.56%，决算数小于预算数的主要是退休、辞职等原因，使单位在编工作人员减少。其中：

1、一般公共服务支出0万元，完成年初预算0%。

2、社会保障和就业支出3.04万元，主要用于离退休人员工资，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。

3、公共安全支出165.44万元，主要用于人员经费和各项业务支出，完成年初预算76.01%，决算数小于预算数的主要原因是退休、辞职人员增加，单位在编工作人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出168.48万元，其中：

1、人员经费106.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。

2、日常公用经费61.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算1.34万元，决算0.35万元，完成年初预算26.12%，决算数小于预算数的主要原因：是严格执行“八项规定”，加强管理，节约经费。与上年同期相比减少0.25万元,下降41.67%；减少的主要原因：是严格执行“八项规定”，加强管理，节约经费。

1、因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%.

2017年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，下降0万元。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.35万元，较上年减少0.17万元，下降32.69%，变动原因为：是严格执行“八项规定”，加强管理，节约经费。其中国内公务接待共8批次，接待人次45人，较上年减少32.69%，减少0.17万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出61.81万元，比 2016年增加22.8万元，增长58.44%。主要原因是：案件数量增加及各项业务支出增大。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水仲裁委员会秘书处（本级）2017年部门决算表（共8张）