按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》等精神，现将2021年我委秘书处预算情况说明如下：

一、机构设置、职责及人员情况

（一）基本情况

天水仲裁委员会是天水市人民政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定，按照国务院办公厅的有关文件精神组建，并于1997年1月27日经甘肃省司法厅注册登记成立的依法独立履行仲裁权的民商事仲裁机构。

天水仲裁委员会常设办事机构秘书处，为市人民政府直属的参照公务员法管理的县级事业单位，既是天水委员会决策的执行处，又是为当事人解决民商事纠纷的服务处。

（二）机构设置

天水仲裁委员会下设发展指导委员会、秘书处、专家咨询委员会、六个仲裁中心。常设办事机构秘书处下设综合事务科、案件受理科、履行协调科、案件调解科、发展推行科五个科室；六个仲裁中心分别是市商务仲裁中心、市非公有制企业仲裁中心、市建设仲裁服务中心、市保险行业仲裁中心、秦州消费仲裁中心及天水经济技术开发区仲裁法律服务中心。

（三）部门职责

天水仲裁委员会的职责是：依法以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。天水仲裁委员会秘书处负责民商事仲裁事件的程序管理、仲裁员、仲裁工作队伍建设及宣传民商事仲裁法律制度的工作。

二、预算情况说明

（一）全年收入

2021年天水仲裁委员会秘299.13万元，比2020年预算收入237.1万元增加62.03万元，上升26%，增加的主要原因：①人员增减变动；②办公设施采购费用增加；2021年无上年度结转结余资金。

（二）全年支出

2021年天水仲裁委员会秘书处预算支出预算299.13万元，比2020年预算收入237.1万元增加62.03万元，上升 26%，增加的主要原因：①人员增减变动；②办公设施采购费用增加；2021年无上年度结转结余资金。

1. 基本支出

2021年天水仲裁委员会秘书处预算基本支出289.13万元，其中人员经费121.08万元，公用经费168.05万元。比2020基本支出预算222.1 万元增加67.03万元，上升30%，增加的主要年原因是人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出10万元，较2020年相比减少十万元

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出10万元，其中：仲裁工作专项经费5万元;医患纠纷仲裁专项经费5万元。

（三）仲裁费收入

2021年预计征收仲裁费250万元，比上年预算180万元增加70万元，主要原因是案件数量增长势头较快。

（四）支出功能分类指标

一般公共服务支出299.13元,较2020年237.1增加62.03万元，增加幅度26％。

医疗保障支出7.10万元，较2020年6.55增加0.55万元。

住房保障支出9.46万元，较2021年8.96增加0.5万元。

三、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水仲裁委员会秘书处2021年“三公”经费(因公出国或出境费、公务接待费、公务用车运行维护费）、培训费、会议费共计0.77万元，机关运行经费0万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元，较2020年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，单位无公务用车。

5.培训费0.77万元，较2020年无变化。

6.会议费0万元，较2020年无变化。

7.机关运行费0万元，与2020年无变化。

(三) 政府采购情况

天水仲裁委员会秘书处2021年政府集中采购预算总额2.4万元，较去年8.2万元减少5.8万元。

四、预算绩效评价情况

天水仲裁委员会秘书处2021年预算中实行绩效目标管理项目2个，仲裁工作专项经费5万元，医患纠纷仲裁专项经费5万元，主要用于仲裁事业的发展，为单位全面建设发挥了积极作用。

五、政府性基金支出情况

天水仲裁委员会秘书处无政府性基金支出。

六、其他重要事项说明

国有资产占用情况说明：2021年年末固定资产金额为42万元。办公用房404.7平方米（办公用房固定资产价值由天水市机关事务管理局记账），单位办公室固定资产主要是办公桌椅、文件柜、电脑、打印机等，设备总价值42万元。

名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指天水仲裁委员会秘书处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

天水仲裁委员会秘书处预算公开表

医患纠纷仲裁专项业务经费

仲裁专项业务经费