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2022年度 天水仲裁委员会秘书处决算公开说明
发布时间：2023年10月26日 来源：
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水仲裁委员会是天水市人民政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定，按照国务院办公厅的有关文件精神组建，并于1997年1月27日经甘肃省司法厅注册登记成立的依法独立履行仲裁权的民商事仲裁机构。
天水仲裁委员会常设办事机构秘书处，为市人民政府直属的参照公务员法管理的县级事业单位，既是天水委员会决策的执行处，又是为当事人解决民商事纠纷的服务处。
二、机构设置
天水仲裁委员会下设秘书处、专家咨询委员会、一个仲裁中心。常设办事机构秘书处下设综合事务科、案件受理科、履行协调科、案件调解科、发展推行科五个科室；设天水社棠经济技术开发区仲裁法律服务中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为421.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.68万元,增长41%,主要原因是本年度案件数量增加，仲裁员报酬增加及办公费用增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计421.76万元,其中：财政拨款收入421.76万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计421.76万元,其中：基本支出409.83万元,占97.17%；项目支出11.93万元,占2.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为421.76万元。与上年相比,各增加124.68万元,增长41%。主要原因是本年度案件数量增加，仲裁员报酬增加及办公费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出421.76万元,较上年决算数增加124.68万元,增长41%。主要原因是年度案件数量增加，仲裁员报酬增加及办公费用增加。
1．公共安全支出年初预算数为234.5万元,支出决算为383.85万元,完成年初预算的163%,决算数大于预算数的主要原因是本年度案件数量增加，仲裁员报酬增加及办公费用增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为17.81万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的100%，较预算无变化。
3.卫生健康支出年初预算数为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%，较预算无变化。
4.住房保障支出年初预算数为11.17万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常及职务晋升增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.83万元。其中：
人员经费207.77万元,较上年决算数增加89.28万元,增加42.97%,主要原因是在职人员正常晋升及职务晋升增资，社会保险缴费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。
公用经费202.09万元,较上年决算数增加33.46万元,增加16.5%,主要原因是年度案件数量增加，仲裁员报酬增加及办公费用增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,0%,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出1.49万元,较上年决算数增加0.65万元，主要原因是本年度仲裁员培训参加人数增加，相应费用增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.74万元,其中：政府采购货物支出3.74万元、其中：授予小微企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国出境人员，未有公务接待费用支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位本年度无因公出国出境人员，未有公务接待费用支出，无公务用车。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位本年度无因公出国出境人员，未有公务接待费用支出，无公务用车。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的效益，但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映专项仲裁业务经费、医患纠纷仲裁专项业务经费等2个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.93万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。天水仲裁委员会秘书处仲裁专项业务经费项目决策依据符合仲裁发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合相关规定及管理办法；（二）项目过程情况。天水仲裁委员会秘书处仲裁专项业务经费项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
；（三）项目产出情况。天水仲裁委员会秘书处仲裁专项业务经费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。；（四）项目效益情况。天水仲裁委员会秘书处仲裁专项业务经费项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；三是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高下一步改进措施：我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。
(二) 部门绩效评价结果
详见附件
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。